Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/06

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 7 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz.577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Dz. U. Nr 14, poz.114, Dz. U. Nr 64, poz. 565, Dz. U. Nr 249, poz. 2104) - Wójt Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 wg którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10 984 421 zł

2) wykonanie dochodów 11 321 247,79 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12 894 366 zł

4) wykonanie wydatków 11 242 315,37 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie za rok 2005 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań

zleconych za 2005 rok- zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych i funduszy

spójności w 2005 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu w 2005 roku - zgodnie

z załącznikiem nr 6.

6. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2005 - zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2005

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Urzędu Gminy Suwałki za rok 2005

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty

przyjęcia niniejszego zarządzenia:

1) Radzie Gminy

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach

§ 3.Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej

w Urzędzie Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Chołko

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suwałki

za 2005 roku.

Budżet Gminy Suwałki został uchwalony 18 marca 2005 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXV/212/05 Rady Gminy Suwałki i obejmował:

1) po stronie planowanych dochodów kwotę 9 668 541 zł,

2) po stronie planowanych wydatków kwotę 11 778 486 zł,

3) z dochodów budżetu gminy kwotę 145 000 zł przeznaczono na spłatę pożyczek z lat poprzednich;

4) źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetowego gminy w wysokości 2 254 945 zł, ustanowiono następujące przychody:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 185 105 zł,

- wolne środki w wysokości 595 893 zł,

- zgodnie z zawartą umową pożyczki długoterminowej z NFOŚ i GW transze przewidzianą na 2005 rok w wysokości 943 947 zł,

- zgodnie z zawartą umową pożyczki długotermninowej z WFOŚ i GW transze przewidzianą na 2005 rok w wysokości 80 000 zł,

- planowaną do zaciągnięcia pożyczkę długoterminową w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach w wysokości 200 000 zł,

- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w Banku Przemysłowo - Handlowym O/Suwałki w wysokości 250 000 zł.

5) ustalono rezerwę ogólną w wysokości 43 391 zł.

Upoważniono Wójta Gminy do zawarcia umów na pożyczki i czynności z nimi związanych oraz do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2005 roku :

Uchwały

Zarządzenia

Uchwały

Zarządzenia

Data Uchwały

Zarządzenia

Kwoty dokonanych zmian

Plan

dochodów

Plan wydatków

Wójta Gminy

157/05

31 marca

2005 roku

+42 793,-

- 10 078,-

+ 52 871,-

Rady Gminy

XXVI/222/05

28 kwietnia

2005 roku

+ 59 080,-

- 600,-

- 10 363,-

+ 68 843,-

Wójta Gminy

162/05

25 maja

2005 roku

+4 800,-

- 8 603,-

+ 13 403,-

Wójta Gminy

163/05

20 czerwca

2005 roku

+ 2 441,-

- 1 122,-

+ 3 563,-

Rady Gminy

XXVII/230/05

29 czerwca

2005 roku

+942 156,-

-585 172,-

- 622 380,-

+ 779 364,-

Wójta Gminy

170/05

29 lipca

2005 r.

+610,-

-17 487,-

+18 097,-

Rady Gminy

XXVIII/241/

17 sierpnia

2005 r.

-57 832,-

+247 424,-

-46 267,-

+235 859,-

Wójta Gminy

174/05

31 sierpnia

2005 r.

+39 406,-

- 30 828,-

+70 234,-

Wójta Gminy

176/05

9 września

2005 r.

+4 131,-

-40 000,-

+44 131,-

Rady Gminy

XXIX/253/

21 września

2005 r.

+84 309,-

-62 702,-

-206 944,-

+228 551,-

Wójta Gminy

179/05

23 września

2005 r.

+6 300,-

- 2 550,-

+8 850,-

Wójta Gminy

183/05

7 października

2005 r.

+17 541,-

-97 212,-

+114 753,-

Wójta Gminy

185/05

20 października

2005 r.

-50 000,-

+100 361,-

-58 377,-

+108 738,-

Wójta Gminy

187/05

15 listopada

2005 r.

+292 008,-

-16 327,-

+308 335,-

Rady Gminy

XXX/260/

29 listopada

2005 r.

+248 934,-

-25 500,-

-294 220,-

+517 654,-

Wójta Gminy

193/05

12 grudnia

2005 r.

-87 000,-

+87 000,-

Rady Gminy

XXXI/267/

28 grudnia

2005 r.

+79 601,-

-74 209,-

-108 581,-

+ 113 973,-

Razem

+2 171 895,-

-856 015,-

-1 658 339,-

2 774 219,-

Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów budżetu gminy wyniósł 10 984 421,00 zł

2) plan wydatków budżetu gminy wyniósł 12 894 366,00 zł

3) źródło pokrycia deficytu budżetowego gminy w wysokości 1 909 945,00 zł stanowił przychód w postaci:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 185 105,00 zł

- wolnych środków w wysokości 595 893,00 zł,

- planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w wysokości 1 273 947,00 zł

Zaplanowane dochody gminy za 2005 roku zostały wykonane w 103,07% i wyniosły 11 321 247,79 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1.

Zaplanowane wydatki gminy za 2005 roku zostały wykonane w 87,19 % i wyniosły 11 242 315,37 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2.

Za rok 2005 roku powstała nadwyżka budżetu na kwotę 78 932,42 zł, co po skumulowaniu z nadwyżką na zasobach budżetu w kwocie 185 105,37 i pożyczką z NFOS i GW w kwocie 1 243 100,24 zł oraz uwzględnieniu różnic kursowych daje na 31 grudnia 2005 roku wolne środki w kwocie 1 501 897,63 zł.

Na powstałą kwotę wolnych środków na 31 grudnia 2005 roku złożyły się m.in.:

- nie wykonanie planu w zakresie planowanej do udzielenia dotacji dla Urzędu Miasta Suwałki (jako beneficjenta) na inwestycję pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Stary Folwark - Leszczewek, w m. Mała Huta -Krzywe”, która jest dofinansowana z funduszu Unii Europejskiej ISPA. Wysokość dotacji była planowana w oparciu o plan płatności sporządzany przez beneficjenta, w którym wstępnie zakładano opłacenie w/w zadania inwestycyjnego do końca 2005 roku. Roboty budowlane w terenie zostały zakończone, ale końcowe płatności przesunęły się na I kwartał 2006 roku, dlatego też nie otrzymano dokumentów będących podstawą do przekazania dotacji,

- nie wykorzystanie w całości planowanych środków na wydatki oświatowe,

- nie wykorzystanie planowanych środków na odśnieżanie dróg gminnych i remonty dróg,

- wyższe niż planowano wpływy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (w wyniku przeprowadzenia modernizacji bazy gruntów na terenie gminy) oraz wyższe niż planowano wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

W ciągu całego roku budżetowego wolne środki finansowe były lokowane na lokatach terminowych i z tego tytułu oraz bieżącego oprocentowania środków na rachunku bankowym osiągnięto dochód w kwocie 38 299,45 zł.

Struktura dochodów wykonanych gminy za 2005 rok i ich udział % przedstawia się następująco :

-	dochody własne	4 565 570,36	-	40,33%
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 106 261,00	-	9,77%
-	dotacje celowe na zadania własne	1 176 385,02	-	10,39%
-	dotacje celowe na zadania zlecone	1 559 034,41	-	13,77%
-	subwencje	2 913 997,00	-	25,74%
	Ogółem dochody wykonane	11 321 247,79	-	100,00%

Jak widać największy udział w dochodach budżetowych 2005 r. poza dochodami własnymi (40,33 %) mają subwencje - 25,74 %, następnie dotacje na zadania zlecone - 13,77 % i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z dochodów własnych w kwocie 5 671 831 zł udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

-	podatek od nieruchomości	2 358 729,14	-	20,83%
-	podatek rolny	224 819,26	-	1,99%
-	podatek leśny	93 328,55	-	0,82%
-	podatek od środków transportowych	74 800,32	-	0,66%
-	opłata eksploatacyjna	525 817,94	-	4,64%
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	99 439,40	-	0,88%
-	dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	75 377,21	-	0,67%
-	dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	444 717,47	-	3,93%
	Ogółem dochody wykonane	11 321 247,79

W 2005 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano umorzenia :

- w podatku od nieruchomości na kwotę 22 585,60 zł,

- w podatku rolnym na kwotę 2 669,90 zł,

- w podatku leśnym na kwotę 32 zł,

- w podatku od środków transportowych na kwotę 8 134,70 zł

- w odsetkach od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych na kwotę 11 397,90 zł.

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo.

Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 9 do zarządzenia.

Wysoka Rado !

Wójt Gminy uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2005 roku zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

W ó j t

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 207/06

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 7 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2005 ROK

KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2005 ROK	%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	- NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, §	PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2005 ROK	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	5 235 179,00	5 671 831,36	108,34
010			1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	349 000,00	349 919,30	100,25
	01095		a/ Pozostała działalność	349 000,00	349 919,30	100,25
		0580	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	273,63	13,68
		0970	- wpływy z różnych dochodów	302 000,00	304 645,67	100,88

100			2.GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	551 677,00	560 157,48	101,53
	10095		a/ Pozostała działalność	551 677,00	560 157,48	101,53
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	526 627,00	525 817,94	99,85
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 050,00	34 339,54	137,08

700			3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	518 474,00	521 298,54	100,54
	70005		a/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 474,00	521 298,54	100,54
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 080,00	1 079,63	99,97
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 700,00	75 377,25	103,68
		0870	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	444 604,00	444 717,72	100,03
		0920	- pozostałe odsetki	90,00	123,94	137,71

750			4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 981,00	83 297,18	100,38
	75011		a/ Urzędy wojewódzkie	850,00	1 084,58	127,60
		2360	g) -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	1 084,58	127,60

	75023		b/ Urzędy gmin na prawach powiatu	7 131,00	5 312,60	101,56
		0096	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 900,00	0,00	0,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5 231,00	5 312,60	101,56

	75095		c/Pozostała działalność	75 000,00	76 900,00	102,53
		0960	- otrzymane spadki , zapisy, darowizny	11 000,00	12 900,00	117,27
		0970	- wpływy z różnych dochodów	64 000,00	64 000,00	100,00

756			5. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 702 337,00	4 114 684,35	111,13
	75601		a/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	518,00	421,76	81,42
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	502,00	398,32	79,35
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	23,44	146,50

	75615		b/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 708 984,00	1 907 754,36	111,63
		0310	- podatek od nieruchomości	1 617 000,00	1 809 928,19	111,93
		0320	- podatek rolny	2 100,00	2 159,16	102,82
		0330	- podatek leśny	77 000,00	77 285,85	100,37
		0340	- podatek od środków transportowych	4 450,00	4 475,00	100,56
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	34,00	34,00	100,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	13 872,16	165,14

	75616		c/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852 742,00	1 003 189,25	117,64
		0310	- podatek od nieruchomości	427 837,00	548 800,95	128,27
		0320	- podatek rolny	222 600,00	222 660,10	100,03
		0330	- podatek leśny	15 900,00	16 042,70	100,90
		0340	- podatek od środków transportowych	70 250,00	70 325,32	100,11
		0360	- podatek od spadków i darowizn	4 000,00	3 059,60	76,49
		0370	- podatek od posiadania psów	575,00	575,00	100,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	1 980,00	1 974,00	99,70
		0440	- wpływy z opłaty miejscowej	24 700,00	24 737,26	100,15
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	71 700,00	99 405,40	138,64
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00	15 608,92	118,25

	75618		d/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 678,00	69 683,78	101,46
		0400	-wpływy z opłaty produktowej	5,00	4,98	99,60
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 714,01	104,46
		0450	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	166,00	166,00	100,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia, sprzedaż alkoholu	46 223,00	46 223,29	100,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	6 284,00	6 575,50	104,64

	75621		e/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 071 415,00	1 133 635,20	105,81
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 066 835,00	1 106 261,00	103,70
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	4 580,00	27 374,20	597,69

758			6. RÓŻNE ROZLICZENIA	25 500,00	38 299,45	150,19
	75814		a/ Różne rozliczenia finansowe	25 500,00	38 299,45	150,19
		0920	- pozostałe odsetki	25 500,00	38 299,45	150,19

801			7. OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 710,00	1 649,06	60,85
	80101		a/ Szkoły podstawowe	2 710,00	1 649,06	46,82
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	936,48	46,82
		0920	- pozostałe odsetki	210,00	214,38	102,09
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	498,20	99,64

852			8. POMOC SPOŁECZNA	2 500,00	2 526,00	101,04
	85228		a/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2 500,00	2 526,00	101,04
		0830	- wpływy z usług	2 500,00	2 526,00	101,04







			II. DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 235 839,00	1 176 385,02	95,18
010			1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	499 032,00	491 708,75	98,53
	01010		a/ Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	499 032,00	491 708,75	98,53
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 246,00	430 245,16	100,00
		6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68 786,00	61 463,59	89,35

600			2.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 605,00	277 604,51	99,99
	60016		a/Drogi publiczne gminne	277 605,00	277 604,51	99,99
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
		6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 605,00	232 604,51	100,00
750			3.ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	25 000,00	100,00
	75095		a/pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00

754			4.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 800,00	54 800,00	100,00
	75412		a/Ochotnicze straże pożarne	54 800,00	54 800,00	100,00
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 800,00	54 800,00	100,00

801			5. OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 605,00	25 605,00	100,00
	80101		a/ Pozostała działalność	25 605,00	25 605,00	100,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 051,00	3 051,00	100,00
		2033	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 554,00	22 554,00	100,00

852			6. POMOC SPOŁECZNA	217 000,00	193 000,00	88,94
	85214		a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	83 000,00	59 000,00	71,08
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	59 000,00	71,08

	85219		b/Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	94 000,00	100,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000,00	94 000,00	100,00

	85295		c/ Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100,00

854			7. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 297,00	61 297,00	100,00
	85415		a/Pomoc materialna dla uczniów	61 297,00	61 297,00	100,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 297,00	61 297,00	100,00

921			8. KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 500,00	47 369,76	62,74
	92116		a/ Biblioteki	8 000,00	8 000,00	100,00
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
	92195		b/ Pozostała działalność	67 500,00	39 369,76	58,33
		2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 685,00	29 555,44	51,24
		6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 815,00	9 814,32	99,99
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	1 599 406,00	1 559 034,41	97,65
750			1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 000,00	63 000,00	100,00
	75011		a/ Urzędy wojewódzkie	63 000,00	63 000,00	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 000,00	63 000,00	100,00

751			2. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 516,00	32 246,00	99,17
	75101		a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	995,00	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	995,00	995,00	100,00
	75107		b/ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 465,00	19 195,00	98,61
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 465,00	19 195,00	98,61
	75108		c/ Wybory do Sejmu i Senatu	12 056,00	12 056,00	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 056,00	12 056,00	100,00

852			3. POMOC SPOŁECZNA	1 503 890,00	1 463 788,41	98,00
	85212		a/Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 990,00	1 318 888,41	97,05
		2010	i) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 358 990,00	1 318 888,41	97,05

	85213		b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 000,00	9 000,00	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 000,00	9 000,00	100,00

	85214		c/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	135 900,00	135 900,00	100,00
		2010	j) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	135 900,00	135 900,00	100,00

			IV. SUBWENCJE	2 913 997,00	2 913 997,00	100,00
758			1. RÓŻNE ROZLICZENIA	2 913 997,00	2 913 997,00	100,00
	75801		a/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 166 721,00	2 166 721,00	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 166 721,00	2 166 721,00	100,00

	75807		b/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	649 079,00	649 079,00	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	649 079,00	649 079,00	100,00

	75831		d/ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 197,00	98 197,00	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	98 197,00	98 197,00	100,00
			OGÓŁEM	10 984 421,00	11 321 247,79	103,06

W ó j t

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 207/06

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 7 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2005 ROK

KLASYFIKACJA				- WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK	%
DZIAŁ		ROZDZ.	§	- NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, §	PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK	%
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
010				1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 624 378,00	1 779 777,64	67,82
	01010			a/ Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 597 356,00	1 761 392,82	67,81
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 042,00	719 560,00	93,20
			6610	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 825 314,00	1 041 832,82	57,08

	01030			b/ Izby Rolnicze	5 400,00	4 468,09	82,74
			2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	4 468,09	82,74

	01095			c/ Pozostała działalność	21 622,00	13 916,73	64,36
			4260	- zakup energii	1 200,00	860,97	71,75
			4300	- zakup usług pozostałych	20 422,00	13 055,76	63,93

600				2.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 181 871,00	895 379,15	72,87
	60004			a/ Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	120 702,85	92,85
			4300	- zakup usług pozostałych	130 000,00	120 702,85	92,85

	60014			b/ Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
			6620	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00

	60016			c/ Drogi publiczne gminne	1 021 871,00	744 676,30	72,87
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 313,86	96,41
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	1 220,47	94,39
			4120	- składki na Fundusz Pracy	397,00	352,64	88,83
			4140	- wpłaty na PFRON	365,00	320,54	87,82
			4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 170,00	79,10
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	787,53	3,58
			4270	- zakup usług remontowych	265 057,00	142 130,39	53,62
			4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00	55,00	36,67
			4300	- zakup usług pozostałych	257 730,00	153 945,40	59,73
			4301	- zakup usług pozostałych	6 003,00	6 002,70	100,00
			4302	- zakup usług pozostałych	2 001,00	2 000,90	100,00
			4440	- odpis na ZFŚS	766,00	733,25	95,72
			6050	- inwestycje jednostek budżetowych	134 359,00	128 437,65	95,59
			6051	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 700,00	225 626,78	99,97
			6052	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	74 579,19	99,97
			6610	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 250,00	0,00	0,00

630				3. TURYSTYKA	163 400,00	114 465,5	70,05
	63095			a/ Pozostała działalność	163 400,00	114 465,50	70,05
			2830	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	350,00	343,10	98,03
			4300	- zakup usług pozostałych	3 050,00	3 041,68	99,73
			6050	- inwestycje jednostek budżetowych	160 000,00	111 080,72	69,43

700				4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 200,00	49 350,68	92,76
	70005			a/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 200,00	49 350,68	92,76
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 356,04	98,17
			4270	- zakup usług remontowych	19 800,00	19 782,49	99,91
			4300	- zakup usług pozostałych	14 200,00	13 727,63	96,67
			4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
			4590	w) - kary i odszkodowania	15 000,00	12 000,00	80,00
			6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 484,52	82,47

710				5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	288 400,00	263 860,09	91,49
	71004			a/ Plany zagospodarowania przestrzennego	264 400,00	246 464,33	93,22
			4170	- wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	11 025,00	84,81
			4300	- zakup usług pozostałych	187 399,00	181 839,33	97,03
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 001,00	53 600,00	83,75

	71013			b/ Prace geodezyjno-kartograficzne	24 000,00	17 395,76	72,48
			4300	- zakup usług pozostałych	24 000,00	17 395,76	72,48

750				6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 563 787,00	1 507 957,90	96,43
	75011			a/ Urzędy Wojewódzkie	87 967,00	87 744,49	99,75
			3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	40,00	40,00	100,00
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 028,00	57 024,03	99,99
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 446,00	4 445,49	a 99,99
			4110	bb) - składki na ubezpieczenia społeczne	10 590,00	10 589,40	99,99
			4120	- składki na Fundusz Pracy	1 506,00	1 505,75	99,98
			4140	- wpłaty na PFRON	692,00	690,35	99,76
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00	2 110,71	99,84
			4260	- zakup energii	600,00	499,82	83,30
			4300	- zakup usług pozostałych	9 325,00	9 213,44	98,80
			4410	- podróże służbowe krajowe	159,00	159,00	100,00
			4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467,00	1 466,50	99,97

	75018			b/ Urzędy marszałkowskie	6 500,00	6 444,96	99,15
			4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 444,96	99,15

	75022			c/ Rady Gmin na prawach powiatu	87 611,00	84 934,40	96,94
			3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 311,00	80 311,04	100,00
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 805,00	3 128,61	53,90
			4300	- zakup usług pozostałych	1 495,00	1 494,75	99,98
	rr)
	75023			d/ Urzędy Gmin na prawach powiatu	1 315 943,00	1 264 187,19	96,07
			3020	-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	190,00	160,00	84,21
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	730 593,00	724 890,86	99,22
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	38 699,04	100,00
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	124 594,00	123 464,27	99,09
			4120	- składki na Fundusz Pracy	18 729,00	18 401,76	98,25
			4140	- wpłaty na PFRON	8 772,00	8 758,38	99,84
			4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00	7 387,00	78,50
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	86 463,00	82 784,39	95,75
			4260	- zakup energii	42 000,00	39 554,35	94,18
			4280	- zakup usług zdrowotnych	1 350,00	560,00	41,48
			4300	- zakup usług pozostałych	172 722,00	164 970,08	95,51
			4350	- usługi internetowe	3 510,00	2 307,81	65,75
			4410	- podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 747,70	86,32
			4420	- podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	284,98	23,75
			4430	różne opłaty i składki	11 900,00	4 794,27	40,29
			4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 106,00	20 105,74	100,00
			4480	- podatek od nieruchomości	110,00	109,80	99,82
			4500	- pozostałe odsetki na rzecz budżetu	40,00	39,70	99,25
			4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	63,00	63,00	100,00
			4590	- kary i odszkodowania	1 200,00	1 200,00	100,00
			4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86,00	86,00	100,00
			6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	20 818,06	90,51
			6639	- dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 705,00	0,00	0,00

	75095			e/ Pozostała działalność	65 766,00	64 646,86	98,30
			3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 040,00	27 400,00	97,72
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 840,81	94,69
			4270	- administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	100,00
			4300	- zakup usług pozostałych	6 113,00	5 794,32	94,79
			4430	- różne opłaty i składki	3 613,00	3 611,73	99,96

751				7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 516,00	32 247,06	99,17
	75101			a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	995,00	995,72	100,07
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	832,00	100,00
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,34	100,24
			4120	- składki na Fundusz Pracy	20,00	20,38	101,90

	75107			b/ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 465,00	19 195,75	98,62
			3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 330,00	97,86
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	714,00	714,00	100,00
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	177,14	100,08
			4120	- składki na Fundusz Pracy	25,00	25,19	100,76
			4170	- wynagrodzenia bezosobowe	314,00	314,00	100,00
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 809,00	4 809,00	100,00
			4300	- zakup usług pozostałych	584,00	584,00	100,00
			4410	- podróże służbowe krajowe	242,00	242,42	100,17

	75108			c/ Wybory do Sejmu i Senatu	12 056,00	12 055,59	100,00
			3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	7 650,00	100,00
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	767,00	767,33	100,04
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,60	99,78
			4120	- składki na Fundusz Pracy	26,00	25,54	98,23
			4170	- wynagrodzenia bezosobowe	275,00	275,00	100,00
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	2 622,00	100,00
			4300	- zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00
			4410	- podróże służbowe krajowe	116,00	116,12	100,10

754				8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	151 032,00	148 018,60	98,00

	75412			a/ Ochotnicze straże pożarne	141 532,00	139 194,10	98,35
			3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	120,00	120,00	100,00
			3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 241,00	4 240,40	99,99
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 415,00	16 412,40	99,98
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,00	1 184,99	100,00
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00	3 500,11	95,58
			4120	- składki na Fundusz Pracy	597,00	591,98	99,16
			4140	- wpłaty na PFRON	300,00	296,94	98,98
			4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 150,00	87,50
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22 794,00	22 255,45	97,64
			4260	- zakup energii	3 500,00	3 258,20	93,09
			4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
			4300	- zakup usług pozostałych	4 874,00	4 293,22	88,08
			4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	84,00	28,00
			4430	- różne opłaty i składki	9 212,00	9 081,73	98,59
			4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632,00	630,60	99,78
			6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 994,08	99,99

	75414			b/ Obrona cywilna	1 500,00	824,50	54,97
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	930,00	269,00	28,92
			4300	- zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00
			4410	- podróże służbowe krajowe	190,00	175,50	92,37

	75495			c/ Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
			2310	- dotacje z gminy na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
756				9.DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 621,00	48 733,58	72,07
	75647			a/ Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	67 621,00	48 733,58	72,07
			4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	15 869,20	96,18
			4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	121,00	81,41	67,28
			4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 356,50	95,90
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 100,72	47,70
			4300	- zakup usług pozostałych	41 000,00	26 325,75	64,21

757				10.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 501,00	11 874,22	44,81
	75702			a/ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 501,00	11 874,22	44,81
			8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	26 501,00	11 874,22	44,81

758				11. RÓŻNE ROZLICZENIA	5 590,00	0,00	0,00
	75818			a/ Rezerwy ogólne i celowe	5 590,00	0,00	0,00
			4810	- rezerwy	5 590,00	0,00	0,00

801				12. OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 032 564,00	3 916 868,07	97,13
	80101			a/ Szkoły podstawowe	2 911 753,00	2 830 348,66	97,21
			2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	111 302,00	106 300,97	95,51
			3020	- nagrody i wydatki osobowe ni zaliczone do wynagrodzeń	136 150,00	132 798,36	97,54
			3240	- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	3 051,00	3 050,86	100,00
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 390,00	1 561 998,35	97,12
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 222,00	115 218,97	100,00
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	325 557,00	313 889,49	96,42
			4120	- składki na Fundusz Pracy	45 328,00	43 232,19	95,38
			4170	- wynagrodzenie bezosobowe	500,00	350,00	70,00
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	169 527,00	168 888,37	99,62
			4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 134,00	37 288,89	97,78
			4260	- zakup energii	31 815,00	27 887,62	87,66
			4270	- zakup usług remontowych	116 436,00	116 267,10	99,85
			4273	- zakup usług remontowych	22 554,00	22 554,00	100,00
			4280	- zakup usług zdrowotnych	2 240,00	1 771,00	79,06
			4300	- zakup usług pozostałych	54 998,00	50 658,51	92,11
			4350	- opłaty za usługi internetowe	7 130,00	6 757,77	94,78
			4410	- podróże służbowe krajowe	5 450,00	4 546,50	83,42
			4430	- różne opłaty i składki	10 400,00	9 322,24	89,64
			4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 569,00	107 567,47	100,00

	80103			b/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 166,00	270 067,25	97,44
			3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 223,00	13 513,20	88,77
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 551,00	186 645,00	97,95
			4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 068,00	13 929,74	99,02
			4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	38 936,00	37 821,23	97,14
			4120	- składki na fundusz pracy	5 423,00	5 196,46	95,82
			4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 965,00	12 961,62	99,97

	80110			c/Gimnazja	253 542,00	250 806,78	98,92
			2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	42 492,00	42 488,66	99,99
			3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 948,00	1 674,16	85,94
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 224,00	138 657,99	98,88
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 796,00	4 794,89	99,39
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 980,00	25 301,53	97,39
			4120	-składki na Fundusz Pracy	3 703,00	3 550,41	95,88
			4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10 464,00	10 452,02	99,89
			4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300,00	14 278,59	99,85
			4260	- zakup energii	130,00	130,00	100,00
			4300	- zakup usług pozostałych	220,00	195,20	88,73
			4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 285,00	9 283,33	98,92

	80113			d/ Dowożenie uczniów do szkół	367 702,00	355 333,87	96,64
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 404,00	1 404,00	100,00
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	1 026,92	81,12
			4120	- składki na Fundusz Pracy	45,00	34,40	76,44
			4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 814,00	4 808,02	82,70
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 621,00	827,80	31,58
			4270	- zakup usług remontowych	15 000,00	12 887,96	85,92
			4300	- zakup usług pozostałych	315 355,00	309 140,77	98,03
			4430	- różne opłaty i składki	4 097,00	3 664,00	89,43
			4500	- podatek od środków transportowych	800,00	800,00	100,00
			6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	20 740,00	97,37

	80114			e/ Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	188 494,00	178 503,84	94,70
			3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00	397,63	95,58
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 534,00	109 986,84	97,74
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 205,00	7 924,80	96,59
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 963,00	21 348,04	97,20
			4120	- składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 922,85	98,74
			4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,50
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19 616,00	15 242,24	77,70
			4260	- zakup energii	1 495,00	1 190,60	79,64
			4280	- zakup usług zdrowotnych	90,00	80,00	88,89
			4300	- zakup usług pozostałych	8 027,00	7 141,48	88,97
			4350	- opłaty za usługi internetowe	682,00	597,25	87,57
			4410	- podróże służbowe krajowe	232,00	146,40	63,10
			4430	- różne opłaty i składki	1 606,00	908,00	56,54
			4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 422,00	3 421,84	100,00
			6060	- oświata i wychowanie	5 246,00	5 245,87	100,00

	80146			f/ Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	11 467,00	9 372,00	81,73
			4300	- zakup usług pozostałych	11 467,00	9 372,00	81,73

	80195			g/ Pozostała działalność	22 440,00	22 435,67	99,98
			4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 440,00	22 435,67	99,98

851				13. OCHRONA ZDROWIA	47 518,00	45 123,27	94,96
	85154			a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 518,00	45 123,27	94,96
			2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7500,00	100,00
			3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	100,00
			4170	- wynagrodzenie bezosobowe	16 210,00	16 210,00	100,00
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 733,00	6 444,86	73,80
			4300	- zakup usług pozostałych	8 801,00	8 695,21	98,80
			4410	- podróże służbowe krajowe	74,00	73,20	98,92

852				14. POMOC SPOŁECZNA	2 077 791,00	1 996 622,20	96,09
	85212			a/Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 380 912,00	1 334 591,02	96,65
			3110	- świadczenia społeczne	1 312 366,00	1 274 783,60	97,14
			4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	35 851,00	30 796,80	85,90
			4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 924,00	1 923,44	99,97
			4110	-składki na ubezpieczenie społeczne	15 167,00	13 820,54	91,12
			4120	-składki na Fundusz Pracy	902,00	789,35	87,51
			4140	-wpłaty na PFRON	535,00	532,42	99,52
			4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 857,00	5 321,09	90,85
			4300	-zakup usług pozostałych	7 210,00	5 523,90	76,61
			4440	-odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 099,88	99,99

	85213			b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	9 000,00	100,00
			4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	100,00

	85214			c/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	266 370,00	242 090,39	90,89
			3110	- świadczenia społeczne	266 370,00	242 090,39	90,89

	85215			d/ Dodatki mieszkaniowe	138 007,00	137 779,13	99,83
			3110	- świadczenia społeczne	133 530,00	133 529,42	100,00
			4300	- zakup usług pozostałych	4 477,00	4 249,71	94,92

	85219			e/ Ośrodki Pomocy Społecznej	161 805,00	154 645,02	95,57
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 455,00	98 212,55	99,75
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 971,00	5 970,93	100,00
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	17 305,00	17 238,21	99,61
			4120	- składki na Fundusz Pracy	2 455,00	2 404,70	97,95
			4140	- wpłaty na PFRON	1 550,00	1 538,67	99,27
			4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 000,00	92,31
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 260,02	73,45
			4260	- zakup energii	4 060,00	3 997,38	98,46
			4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
			4300	- zakup usług pozostałych	13 609,00	9 377,41	68,91
			4410	- podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 165,53	93,92
			4430	- różne opłaty i składki	500,00	180,00	36,00
			4440	- odpisy na ZFŚS	3 300,00	3 299,62	99,99

	85228			f/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 597,00	18 434,67	99,13
			4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00	1 852,64	92,91
			4120	-składki na Fundusz Pracy	300,00	279,15	93,05
			4300	- wynagrodzenia bezosobowe	16 303,00	16 302,88	100,00

	85295			g/ Pozostała działalność	103 100,00	100 081,97	97,07
			3110	-świadczenia społeczne	80 100,00	80 056,62	99,95
			4300	- zakup usług pozostałych	23 000,00	20 025,35	87,07

854				15.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 793,00	67 395,63	99,41
	85415			a/ Pomoc materialna dla uczniów	65 656,00	65 636,00	99,97
			3240	- stypendia dla uczniów	65 656,00	65 636,00	99,97

	85495			b/ Pozostała działalność	2 137,00	1 759,63	82,34
			4440	-odpisy na ZFŚS	2 137,00	1 759,63	82,34

900				16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	304 491,00	174 250,95	57,23
	90015			a/ Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 541,00	163 400,83	58,87
			4260	- zakup energii	227 000,00	124 853,12	55,00
			4300	- zakup usług pozostałych	21 541,00	10 551,12	48,98
			6050	dddddd) - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 996,59	96,54

	90095			b/ Pozostała działalność	26 950,00	10 850,12	57,23
			4210	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	4 624,51	77,72
			4300	- zakup usług pozostałych	21 000,00	6 225,61	29,65

921				17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	193 809,00	179 177,16	92,45
	92116			a/ Biblioteki	69 800,00	57 707,43	82,68
			2480	- dotacja podmiotowa z budżetu	69 800,00	57 707,43	82,68

	92195			b/Pozostała działalność	124 009,00	121 469,73	97,95
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 649,00	8 649,00	100,00
			4012	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,00	3 152,44	99,98
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,00	2 488,58	99,98
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,00	2 018,93	100,00
			4120	- składki na fundusz pracy	288,00	287,12	99,69
			4140	- wpłaty na PFRON	133,00	133,00	100,00
			4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 642,00	3 641,44	99,98
			4171	- wynagrodzenia bezosobowe	1 128,00	1 125,40	99,77
			4172	- wynagrodzenia bezosobowe	5 302,00	5 301,72	99,99
			4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	3 314,50	86,14
			4211	- zakup materiałów wyposażenia	14 408,00	14 407,04	99,99
			4212	-zakup materiałów i wyposażenia	1 962,00	1 961,58	99,98
			4300	-zakup usług pozostałych	13 018,00	11 056,52	84,93
			4301	- zakup usług pozostałych	35 261,00	35 260,34	100,00
			4302	-zakup usług pozostałych	9 136,00	9 135,99	100,00
			4422	- podróże służbowe zagraniczne	450,00	449,19	99,82
			4440	- odpisy na ZFŚS	367,00	366,62	99,90
			6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 916,00	8 906,00	99,89
			6051	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 814,32	99,74

926				18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 104,00	11 213,67	92,64
	92605			a/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 384,00	7 497,67	89,43
			2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100,00	5 100,00	100,00
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 284,00	2 397,67	73,01
	92695			b/ pozostała działalność	3 720,00	3 716,00	99,89
			4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 716,00	99,89

				OGÓŁEM	12 894 366,00	11 242 315,37	87,19

W ó j t

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 207/06

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 7 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONYCH GMINIE

ZA 2005 ROK

KLASYFIKACJA				WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2005 ROK	%
DZIAŁ		ROZDZ.	§	- NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, §	PLAN DOCHODÓW NA 2005 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2005 ROK	%
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
750				1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 000,00	63 000,00	100,00
	75011			a/ Urzędy Wojewódzkie	63 000,00	63 000,00	100,00
			4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	42 852,00	42 852,00	100,00
			4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00	3 396,00	100,00
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 989,00	7 989,00	100,00
			4120	- składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 136,00	100,00
			4140	- wpłaty na PFRON	360,00	360,00	100,00
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	946,00	946,00	100,00
			4260	- zakup energii	175,00	175,00	100,00
			4300	- zakup usług pozostałych	4 968,00	4 968,00	100,00
			4410	- podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	100,00
			4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075,00	1 075,00	100,00

751				2. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 516,00	32 247,06	99,17
	75101			a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	995,72	100,07
			kkkkkk) 4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	832,00	832,00	100,00
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,34	100,23
			4120	- składki na Fundusz Pracy	20,00	20,38	101,90

	75107			b/ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 465,00	19 195,75	98,61
			3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 330,00	97,85
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	714,00	714,00	100,00
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	177,14	100,07
			4120	- składki na fundusz pracy	25,00	25,19	100,76
			4170	- wynagrodzenie bezosobowe	314,00	314,00	100,00
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 809,00	4 809,00	100,00
			4300	- zakup usług pozostałych	584,00	584,00	100,00
			4410	- podróże służbowe krajowe	242,00	242,42	100,09

	75108			c/ Wybory do Sejmu i Senatu	12 056,00	12 055,59	99,99
			3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	7 650,00	100,00
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	767,00	767,33	100,04
oooooo)			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,60	99,77
			4120	- składki na fundusz pracy	26,00	25,54	98,23
			4170	- wynagrodzenia bezosobowe	275,00	275,00	100,00
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	2 622,00	100,00
			4300	- zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00
			4410	- podróże służbowe krajowe	116,00	116,12	100,10

852				3. POMOC SPOŁECZNA	1 503 890,00	1 463 788,41	97,33
	85212			a /Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 990,00	1 318 888,41	88,82
			3110	- świadczenia społeczne	1 312 366,00	1 274 783,60	97,13
			4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	20 376,00	20 376,00	100,00
			4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	972,00	972,00	100,00
			4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 245,00	11 872,10	96,95
			4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00	499,30	99,86
			4140	- wpłaty na PFRON	352,00	349,42	99,27
			4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 157,00	4 686,37	90,89
			4300	-zakup usług pozostałych	7 022,00	5 349,62	76,18

	85213			b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	9 000,00	9 000,00	100,00
			4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	100,00

	85214			c/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	135 900,00	135 900,00	100,00
			3110	- świadczenia społeczne	135 900,00	135 900,00	100,00

				OGÓŁEM	1 599 406,00	1 559 035,47	97,48

W ó j t

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 207/06

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 7 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

ZA 2005 ROK

KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE - NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, §	PLAN NA 2005 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE - NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, §	PLAN NA 2005 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 000,-	21 691,60	127,6
	75011		a/ Urzędy Wojewódzkie	17 000,-	21 691,60	127,6
		2350	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17 000,-	21 691,60	127,6
			OGÓŁEM	17 000,-	21 691,60	127,6

W ó j t

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 207/06

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 7 marca 2006 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI

W 2005 ROKU

LP	KLASYFIKACJA	RODZAJ PROGRAMU	NAZWA ZADANIA TERMIN REALIZACJI	WYKONANIE ZA 2005 ROKU	w tym udział :
LP	KLASYFIKACJA	RODZAJ PROGRAMU	NAZWA ZADANIA TERMIN REALIZACJI	WYKONANIE ZA 2005 ROKU	WŁASNYCH ŚRODKÓW	ŚRODKÓW Z FUNDUSZY
	1.	2.	3.	4.	5.
1	921.92195	PHARE 2001 Fundusz Małych Projektów Polska Granica Wschodnia	Programu pn. „Między nami sąsiadami” 2005 rok	80 608,02	41 238,44	39 369,76
2	600.60016	PHARE 2002-2003 Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych	Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową na drodze gminnej nr 168 w m. Czarnakowizna i w m. Osowa na drodze nr 113	318 713,39	87 083,91	231 629,48

W ó j t

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 6

do Zarządzenia nr 207/06

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 7 marca 2006 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA

UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU

W 2005 ROKU

LP.	KLASYFIKACJA	KWOTA DOTACJI W 2005 ROKU	NAZWA PODMIOTU	PRZEZNACZENIE DOTACJI
1.	010.01010 § 6610	1 041 832,82	Urząd Miasta Suwałki ul. Mickiewicza Suwałki	Na inwestycję pod nazwą „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Stary Folwark - Leszczewek, w m. Mała Huta -Krzywe”, która będzie dofinansowana z funduszu Unii Europejskiej ISPA, gdzie Urząd Miasta Suwałki występuje jako główny beneficjent
2.	600.60014 § 6620	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	Na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w m. Niemcowizna
3.	630.63095 § 2830	343,10	Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna Suwałki	Dotacja na oznakowanie szlaku rowerowego w związku z realizacją projektu Balic Sea Cycling
4.	754.75495 § 2310	8 000,00	Urząd Miasta Suwałki ul. Mickiewicza Suwałki	Dotacja na utrzymanie bazy lokalowej oraz infrastruktury dla potrzeb Gminnego Zespołu Reagowania mieszczącego się w Miejskim Stanowisku Kierowania PSP ul. Pułaskiego 73 Suwałki
5.	801.80101 § 2310	106 300,97	Urząd Miasta Suwałki ul. Mickiewicza	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki
6.	801.80110 § 2310	42 488,66	Urząd Miasta Suwałki ul. Mickiewicza	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki
7.	851.85154 § 2820	2 000,00	Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach	Na organizację zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, w których uczestniczą osoby z terenu gminy Suwałki
8.	851. 85154 §2820	5 500,00	UKS REMIK w Starym Folwarku	Na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych i uzależnionych w Zakopanym w terminie 28.06.2005 - 10.07.2005 r.
9.	926. 92605 §2820	1 000,00	UKS REMIK w Starym Folwarku	Dofinansowanie wyjazdu na Turniej Tenisa Stołowego o puchar Klubu Sportowego „POLONIA”
10.	926. 92605 §2820	500,00	UKS SZAPIRO w Przebrodzie	Dofinansowanie udziału w zawodach „Piłkarska Kadra Czeka”
11.	926. 92605 §2820	1 000,00	UKS BIEDRONKA w Poddubówku	Dofinansowanie „ Zawody Sprawnościowe Maluchów Szkół Podstawowych Gminy Suwałki”- Poddubówek
12.	926. 92605 §2820	500,00	UKS REMIK w Starym Folwarku	Dofinansowanie udziału w„ Igrzyskach Polonijnych Łomża 2005”
13.	926. 92605 §2820	500,00	UKS SZAPIRO w Przebrodzie	Dofinansowanie „Gminnego Turnieju Piłki Nożnej klas IV szkół podstawowych”
14.	926. 92605 §2820	600,00	UKS REMIK w Starym Folwarku	Dofinansowanie Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Zaprzyjaźnionych w Starym Folwarku
15.	926. 92605 §2820	500,00	UKS SZAPIRO w Przebrodzie	Dofinansowanie „Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Dzikich Drużyn” o Puchar Wójta Gminy Suwałki
16.	926. 92605 §2820	500,00	UKS SZAPIRO w Przebrodzie	Dofinansowanie zawodów integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi -„Bawmy się razem , bawmy się radośnie”
17.	921.92116 §2480	57 707,43	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie Tartak	Dotacja na działalność bieżącą gminnej biblioteki publicznej i jej filii
	OGÓŁEM	1 299 272,98	X	X

W ó j t

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 7

do Zarządzenia nr 207/06

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 7 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

ZA 2005 ROKU

KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE - NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, §	PLAN PRZYCHODÓW NA 2005 ROK	WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2005 ROK	%


DZIAŁ	ROZDZ.	§
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 1 stycznia 2005 r.	100 129,-	100 129,-

900			1. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,-	24 945,22	99,78
	90011		a/Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 000,-	24 945,22	99,78
		0690	-wpływy z różnych opłat	24 000,-	22 490,40	93,71
		0920	-pozostałe odsetki	1 000,-	2 454,82	248,48
			OGÓŁEM	125 129,-	125 074,22	99,96

KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE - NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, §	PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK	%


DZIAŁ	ROZDZ.	§
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			1. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,-	33 726,88	28,10
	90011		a/Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 000,-	33 726,88	28,10
		4110	llllllll) - składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,-	573,75	32,69
		4120	- składki na Fundusz Pracy	245,-	81,63	33,31
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,-	3 730,00	37,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,-	5 864,58	29,32
		4300	- zakup usług pozostałych	88 000,-	23 476,92	26,99
			OGÓŁEM	120 000,-	33 726,88	28,10

W ó j t

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 8

do Zarządzenia nr 207/06

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 7 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEJ BIBLOTEKI PUBLICZNEJ W PŁOCICZNIE

ZA 2005 ROK

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW NA 2005 ROK	WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2005 ROK	%



1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotacja na działalność bieżącą	69 800,00	57 707,43	82,67
	OGÓŁEM	69 800,00	57 707,43	82,67

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK	%



1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	27 057,76	92,98
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00	4 988,30	95,93
4.	Składki na fundusz pracy	750,00	598,34	79,78
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300,00	1 099,87	84,61
6.	Zakup księgozbiorów	12 690,00	10 111,02	79,68
7.	Prenumerata czasopism	900,00	790,10	87,79
8.	Opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości	450,00	307,95	68,35
9.	Zakup materiałów i wyposażenia biurowego	3 150,00	2 245,92	71,30
10.	Zakup usług i materiałów do remontów bieżących pomieszczeń biblioteki w Płocicznie	8 000,00	6 549,48	81,87
11	Krajowe podróże służbowe	400,00	384,10	96,03
12	Wynajm lokalu	1 800,00	1 800,00	100,00
13	Ubezpieczenie majątkowe, usługi bankowe	1 250,00	964,59	77,17
14	Zakup zestawów komputerowych	4 000,00	-
	OGÓŁEM	69 800,00	57 707,43	82,67

W ó j t

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 9

do Zarządzenia nr 207/06

Wójta Gminy Suwałki

z dnia 7 marca 2006 r.

WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO - FINANSOWYCH

GMINY SUWAŁKI ZA 2005 ROK

Realizacja zaplanowanych wydatków działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi - 2 624 378,00 zł

Wykonanie - 1 779 777,64 zł - 67,82%

W zakresie inwestycji poniesiono nakłady na :

- inwestycję pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Stary Folwark Leszczewek, w m. Mała Huta - Krzywe”, która jest dofinansowana z funduszu Unii Europejskiej ISPA, gdzie dotacja dla Urzędu Miasta Suwałki (jako beneficjenta) wyniosła 1 041 832,82 zł, z czego kwotę 628 761,60 zł zapłacono z pożyczki z NFOŚ i GW, a pozostałą część ze środków własnych. Pozostałe wydatki w kwocie 37 215,75 zł poniesione zostały m. in. na zmianę dokumentacji projektowej, na opłaty za przyłącza elektryczne do przepompowni (w Krzywym, Starym Folwarku, Tartaku, Leszczewku).

- zakończenie inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Turówce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Turówce Starej”, wydatkowano kwotę 163 076,80 zł, (na poniesione wydatki w zakresie w/w inwestycji w latach 2004-2005 otrzymano dotację z ZPORR w kwocie 430 245,16 zł oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 61 463,59 zł),

- na budowę sieci wodociągowej w Gawrych Rudzie na kwotę 352 742,62 zł,

- na budowę sieci wodociągowej w Płocicznie na kwotę 83 793,50 zł,

- na wykonanie projektu na modernizację stacji wodociągowej w Nowej Wsi w kwocie 33 000 zł,

Dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego za 2005 rok w kwocie 4 468 ,09 zł.
2) Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi - 1 181 871,00 zł,

Wykonanie - 895 379,15 zł - 75,76 %

W zakresie inwestycji poniesiono nakłady m.in. na :

- wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową na drodze gminnej nr 168 w m. Czarnakowizna i w m. Osowa na drodze nr 113” wydatkowano kwotę 316 613,39 zł, z czego wydatki w kwocie 225 626,78 zł sfinansowano otrzymaną dotacją z funduszu PHARE, w związku z realizacją tego zadania przeprowadzono audyt za który zapłacono 6 002,70 zł z środków funduszu PHARE oraz kwotę 2 000,90 zł ze środków własnych,

- na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Osinki na kwotę 26 638,79 zł, w tym otrzymano dofinansowanie na kwotę 10 000 zł ,

- na modernizację drogi w m. Zielone Pierwsze - Zielone Drugie na kwotę 74 207,06 zł, w tym otrzymano dofinansowanie w kwocie 35 000 zł.

W ramach bieżących prac, remontów i modernizacji na drogach poniesiono wydatki m.in. na:

- zakup i montaż wiat przystankowych przy drogach na kwotę 17 615,01 zł,

- na remont drogi rolniczej w m. Osinki na kwotę 25 638,79 zł,

- odśnieżenie dróg na terenie gminy na kwotę 106 397,89 zł,

- zakup siatek przeciwśnieżnych na kwotę 5 307,00 zł,

- zakup oraz transport żwiru i żużlu na drogi w m. Niemcowizna, Burdeniszki, Nowa Wieś, Białe, Trzciane, Cimochowizna, Osinki, Okuniowiec, Bród Nowy, Kuków, Kropiwne Stare, Turówka Nowa, Przebród na kwotę 46 637,95 zł,

- profilowanie dróg na terenie gminy na kwotę 9 549,17 zł,

- sprzątanie przystanków w miejscowościach Stary Folwark i Płociczno Tartak na kwotę 6 054,21 zł,

- zakup i naprawę przepustów drogowych na kwotę 23 970,56 zł,

- opłata za usługę transportu lokalnego na terenie gminy 120 702,58 zł,

- udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na partycypację w kosztach budowy drogi powiatowej nr 1147 B w m. Niemcowizna w kwocie 30 000 zł.

3) Dz. 630 - Turystyka

Plan wynosi - 163 400,00 zł

Wykonanie - 114 465,50 - 70,05%

Poniesiono wydatki na wykup gruntów o powierzchni 0,5011 ha pod ścieżkę rowerową w m. Krzywe w kwocie 104 166,24 zł, na wydatki związane z remontem pomostu w Małej Hucie nad jeziorem Koleśne wydatkowano kwotę 2 194,40 zł oraz udzielono dotacji w kwocie 343,10 zł dla SIRT na oznakownanie szlaku rowerowego w związku z realizacją projektu Baltic Sea Cycling.

4) Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi - 53 200,00 zł

Wykonanie - 49 350,68 zł - 92,76%

Na remont pomieszczenia budynku mienia komunalnego w Starym Folwarku wydatkowano kwotę 19 782,49 zł, na uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń tam znajdujących się wydatkowano kwotę 2 356,04 zł.

Poniesiono koszty na operaty szacunkowe mienia komunalnego, opłaty sądowe i notarialne w kwocie 13 727,63 zł oraz wypłacono odszkodowanie za zajęcie gruntu pod poszerzenie pasa drogi gminnej w kwocie 12 000 zł,

5) Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan wynosi - 288 400,00 zł

Wykonanie - 263 860,09 zł - 91,49%

Na prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano:

- za sporządzenie map sytuacyjno - wysokościowych na kwotę 173 830,48 zł,

- za opracowanie I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w m. Krzywe i Okuniowiec kwotę 41 600 zł,

- za aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki kwotę 12 000 zł.

Na wynagrodzenie dla urbanisty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej wydatkowano kwotę 11 025,00 zł. Na bieżące usługi geodezyjne wydatkowano kwotę 17 395,76 zł,

6) Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 1 563 787,00 zł

Wykonanie - 1 507 957,90 zł - 96,43%

W tym:

- na prowadzenie ewidencji ludności wydatkowano kwotę 87 744,49 zł, w tym 63 000 zł sfinansowano otrzymana dotacją,

- na wydatki związane z posiedzeniami Komisji Rewizyjnej (15 spotkań), Komisji Społecznej (16 spotkań), Komisji Rolniczo - Gospodarczej (16 spotkań) i obradami sesji Rady Gminy (8 sesji ) oraz zakupem materiałów biurowych, opłatą za wynajm sali na obrady wydatkowano ogółem kwotę 84 934,40 zł,

- na wydatki administracyjne Urzędu Gminy pozapłacowe złożyło się m.in.:

· zakup energii cieplnej - w kwocie 25 871,32 zł,

· opłata za wodę i ścieki - w kwocie 3 309,11 zł,

· zakup energii elektrycznej - w kwocie 9 386,83 zł,

· zakup artykułów biurowych, prasy, wydawnictw książkowych, druków, środków czystości, wyposażenia,- w kwocie 35 775,92 zł,

· opłaty za drobne naprawy, konserwacje ksera - w kwocie 9 129,59 zł

· opłaty za rozmowy telefoniczne - w kwocie 30 022,57 zł,

· opłaty za przesyłki skredytowane - w kwocie 18 560,32 zł,

· zakup paliwa i gazu do samochodu osobowego oraz naprawy i ubezpieczenie - w kwocie 10 380,31 zł,

· zakup trzech zestawów komputerowych do biura oraz oprogramowania do pracowni urbanistycznej na kwotę 20 818,06 zł,

· opłaty za obsługę prawną w kwocie 51 240 zł,

· opłaty za usługi informatyczne w kwocie 8 052 zł,

- na diety dla sołtysów na kwotę 27 400 zł,

- na wydatki promocyjne na kwotę 6 118,75 zł,

- opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszenia Euroregion Niemen w kwocie 2 500 zł, na rzecz stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich 956,40 zł, na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi w kwocie 155,33 zł,

- przeprowadzenie remontu zakupionego autobusu do przewozu dzieci w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 25 000 zł,

7) Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wynosi - 32 516,00 zł

Wykonanie - 32 247,06 zł - 99,17%

Otrzymane w ramach dotacji środki wydatkowano na wynagrodzenie dla osoby przeprowadzającej aktualizację spisu wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

8) Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi - 151 032 zł

Wykonanie - 148 018,60 zł - 98,00%

W tym:

- wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Suwałki wyniosły 139 194,10 zł, w tym otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50 000 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu strażackiego Ford Transit do OSP Potasznia (odrębnie OSP Potasznia do zakupu samochodu otrzymała dotację w kwocie 50 000 zł od Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej) oraz dotację w kwocie 4 800 zł od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego. Na wydatki poza płacowe wydatkowano m.in.:

· na ubezpieczenie indywidualne strażaków oraz na ubezpieczenie samochodów wydatkowano kwotę 9 081,73 zł,

· za udział w akcjach gaśniczych wypłacono ekwiwalent w kwocie 4 240,40 zł,

· na zakup umundurowania strażaków i jego uzupełnienie wydatkowano kwotę 8 111,02 zł,

· na zakup wyposażenia ratowniczego, w tym na szperacze halogenowe, agregat prądotwórczy, zestaw ratowniczy oraz na montaż syreny strażackiej wydatkowano kwotę 15 493,52 zł,

· na zakup paliwa, oleju wydatkowano kwotę 6 028,02 zł,

· na zakup energii elektrycznej, delegacje, szkolenie dla strażaków, prenumeratę czasopism , czynsz za lokal, itp. wydatkowano kwotę 3 251,49 zł,

· nieodpłatnie otrzymano samochód strażacki marki ŻUK do OSP Turówka Nowa,

- wydatki związane z obroną cywilną wyniosły 824,50 zł.

9) Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej .

Plan wynosi - 67 621,00 zł

Wykonanie - 48 733,58 zł - 72,07%

Z tego:

- wypłacono za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego kwotę 15 869,20 zł,

- pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat odnoszą się do opłaty pocztowej, opłat związanych z egzekucją podatków zaległych przez komornika.

10) Dz.757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi - 26 501,00 zł

Wykonanie - 11 874,22 zł - 44,81%

Spłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek na kwotę 11 874,22 zł.

11) Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi - 5 590,00 zł

Wykonanie - -

Pozostała kwota świadczy o niewykorzystaniu rezerwy ogólnej.

12) Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 4 032 564,00 zł

Wykonanie - 3 916 868,07 zł - 97,13%

W tym:

- dla Urzędu Miasta Suwałki udzielono dotacji w kwocie 106 300,97 zł na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie miasta Suwałki,

- dla Urzędu Miasta Suwałki udzielono dotacji w kwocie 42 488,66 zł na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie miasta Suwałki,

- wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty wyniosły 1 997 288,18 zł , z tego:

wynagrodzenia nauczycieli - 1 675 832,47 zł,
wynagrodzenia obsługi, palaczy, kierowcy i administracji - 321 455,71 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty i pochodnych od płac (ZUS, FP, odpis na ZFŚS) wyniosło 754 617,22 zł,

- na wydatki poza płacowe w kwocie 862 239,37 zł m.in. złożyło się:

- wypłata dodatku wiejskiego i zapomóg zdrowotnych nauczycielom, zakup ubrania roboczego, herbaty, mydła, wypłata dodatku mieszkaniowego - 148 383,35 zł,

- zwrot kosztów podróży nauczycielom - 4 692,90 zł,

- zakup oleju opałowego, węgla, art. nietrwałych (środki czystości, świadectwa, farby dzienniki, artykuły biurowe, świetlówki, itp ), opłaty za prenumeratę, zakup stolików i krzesełek szkolnych - 195 302,14 zł,

- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę - 29 208,22 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty RTV, zwrot kosztów podróży uczniów na zawody, szkolenia, prowizje bankowe, prace serwisowe w kotłowniach - 69 868,19 zł,

- zakup pomocy naukowych, książek do bibliotek, zestawów komputerowych, sprzętu sportowego - 51 567,48 zł,

- zwrot za badania lekarskie - 800,00 zł,

- podatek od środków transportowych - 800,00 zł,

- remont sali gimnastycznej w Przebrodzie, cyklinowanie parkietu - 18 695,28 zł

- wypłata stypendium uczniom za osiągnięcia sportowe - 4 240 zł,

- zwrot za bilety uczniom, opłata za dowóz - 312 902,68 zł.

Opłacono z drugiej transzy dotacji z PAOW w wysokości 22 554 zł (wniosek o dofinansowanie z 2004 roku) za wykonany remont centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Przebrodzie w 2004 roku oraz opłacono zgodnie z umową za przeprowadzony remont w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku 97 571,82 zł. W 2005 roku zakupiono używany autobus AUTOSAN do przewozu dzieci szkolnych za kwotę 20 740 zł, koszty remontu i wydatków związanych z rejestracją autobusu wyniosły 27 706,16 zł, w tym wydatki w kwocie 25 000 zł sfinansowano otrzymaną dotacją.

Na zadania związane z oświatą gmina otrzymała w 2005 roku subwencję oświatową w kwocie 2 166 721 zł oraz dotację celową w kwocie 3 051 zł na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych. Ogółem na zadania oświatowe z budżetu państwa otrzymano środki finansowe w kwocie 2 169 772 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała wydatki z zakresu oświaty w wysokości 1 699 542,77 zł ( tj. w 43,4 %).

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych z terenu gminy oraz koszt kształcenia jednego ucznia przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki budżetowej	Roczny wskaźnik uczniów w szkołach	Ogółem wydatki	Roczny koszt utrzymania ucznia
Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	60,67	490 482,66	9 162,24
Szkoła Podstawowa w Brodzie Nowym	35	225 532,72	8 903,78
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	98,33	546 423,50	5 557,04
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	83,67	469 653,88	5 613,17
Zespół Szkół w Płocicznie Tartak	140	701 272,11	5 082,30
Zespół Szkół w Przebrodzie	154,33	646 574,09	4 189,56
Klasa „O” w Szkole Podst. nr 9	14,67	36 716,46

13) Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 47 518,00 zł

Wykonanie - 45 123,27 zł - 94,96%

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in.:

- udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Wybór” w Suwałkach na realizację ponad podstawowego programu terapeutycznego w kwocie 2 000 zł,

- udzielono dotacji na dofinansowanie obozu rekreacyjno - wychowawczego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizowany przez UKS „REMIK” w Starym Folwarku w kwocie 5 500 zł,

- zwrócono koszty przejazdu komunikacją lokalną dla osób uzależnionych od alkoholu biorących udział w zajęciach terapeutycznych w kwocie 218 zł oraz opłacono za przewóz dzieci na obóz profilaktyczno - edukacyjny i wycieczkę w kwocie 1 749,99 zł,

- zakupiono bilety dla dzieci z rodzin uzależnionych i patologicznych na spektakl pt. „Nie, dziękuje ja się nie truję”, zorganizowano spotkanie autorskie pt. „Realizujmy swoje marzenia” na łączną kwotę 1 030 zł,

- opłacono za badania i za sporządzenie opinii psychiatryczno - psychologicznych w sprawie uzależnień od alkoholu w kwocie 2 320 zł,

- wydatkowano na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych mieszczących się przy szkołach podstawowych na terenie gminy w kwocie 15 330 zł,

- zakupiono materiały pomocnicze do świetlic oraz wyposażenie biurowe do punktu konsultacyjnego na kwotę 2 330,74 zł,

- zorganizowano choinkę noworoczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kwotę 2 009,59 zł,

14) Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi - 2 077 791,00 zł

Wykonanie - 1 996 622,20 zł - 96,09%

w tym:

- na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 1 274 783,60 zł oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 062,77 zł,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9 000,00 zł,

- na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 242 090,39 zł,

- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 133 529,42 zł,

- na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 80 056,62 zł,

- za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz domu samotnej matki wydatkowano łącznie kwotę 20 025,00 zł,

- na wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekunów społecznych wydatkowano kwotę 18 434,67 zł,

- na wydatki administracyjne GOPS wydatkowano kwotę 154 645,02 zł, w tym wydatkowano na usługi pocztowe oraz na ryczałty na dojazdy dla pracowników terenowych,

- na wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 51 744,65 zł, w tym wydatkowano na usługi pocztowe, bankowe i wynagrodzenia pracowników.

15) Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 67 793,00 zł

Wykonanie - 67 395,63 zł - 99,41%

w tym:

- z otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia w kwocie 61 396,00 zł,

- przekazano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli kl. „0” w kwocie 1 759,63 zł.

16) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi - 304 491,00 zł

Wykonanie - 174 250,95 zł - 57,23%

w tym:

- na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 124 853,12 zł,

- na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 10 551,12 zł,

- na wykonanie oświetlenia w m. Dubowo Drugie wydatkowano kwotę 27 996,59 zł,

- na zbiórkę, odbiór i utylizację padłych zwierząt zaliczanych do odpadów szczególnego ryzyka wydatkowano kwotę 1 310,75 zł,

- na odłów bezpańskich psów wydatkowano kwotę 8 814,36 zł.

17) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi - 193 809,00 zł

Wykonanie - 179 177,16 zł - 92,45 %

w tym:

- udzielono dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie Tartak na jej działalność bieżącą w kwocie 57 707,43 zł,

- na realizację II edycji programu „Między nami sąsiadami” dofinansowanego z programu PHARE wydatkowano kwotę 80 608,02 zł, z tego z otrzymanej zaliczki z funduszu opłacono kwotę 39 369,76 zł, pozostała kwota dotacji w wysokości ok. 21 237,34 zł wpłynęła dopiero w 2006 r. jako refundacja poniesionych wydatków z środków własnych,

- wydatkowano za usługi transportowe na występy zespołu ”Wigranie” kwotę 1418,94 zł,

- za dozór budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim wydatkowano kwotę 2 562,00 zł,

- wydatkowano na organizacje dożynek gminnych w Przebrodzie kwotę 3 470,00 zł.,

- za wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Zielonym Kamedulskim wydatkowano kwotę 8 906,00 zł.

18) Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wynosi - 12 104,00 zł

Wykonanie - 11 213,67 zł - 92,64%

w tym:

- dofinansowano wynagrodzenie dla animatora sportu zajmującego się dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku, Poddubówku, Płocicznie w ogólnej kwocie 3 716,00 zł,

- zakupiono nagrody i ufundowano puchary dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 2 397,67 zł,

- udzielono dotacji dla UKS działających na terenie gminy Suwałki na organizowanie programów sportowych na kwotę 5 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

Sprawozdanie z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych, którymi było pobierane opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz z tytułu udostępniania danych z gminnych zbiorów meldunkowych, zostało przedstawione w części tabelarycznej (załącznik nr 4). Dochodów z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych w 2005 roku wykonano na kwotę 21 570 zł. Z tytułu udzielenia informacji niejawnych uzyskano dochody w kwocie 121,60 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 1 084,58 zł.

Realizacja planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przedstawiona w części tabelarycznej (załącznik nr 7). Planowane przychody z tytułu opłat przekazywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wpłynęły w wysokości 24 945,22 zł.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wywóz nieczystości z miejsc publicznych z terenu gminy na kwotę 18 828,84 zł, opłacono koszty wynajmu „Eko - toalet” w kwocie 2 973,12 zł,

- zakup roślin na tereny wokół gminnych szkół na kwotę 2 073,91 zł, zakup sadzonek dębów na działkę gminną w Starym Folwarku na kwotę 405,00 zł,

- sfinansowanie zakupu „Informatora o edukacji ekologicznej” dla szkół podstawowych z terenu gminy w kwocie 850,00 zł,

- zakup worków i rękawic na akcję sprzątania terenu gminy w ramach obchodów „Dni Ziemi” na kwotę 369,88 zł,

- zakup nagród na przeprowadzony międzyszkolny konkurs ekologiczny na kwotę 499,02 zł oraz nagród na kwotę 214,90 zł na konkurs „Mój bioregion. Przyroda i kultura miejsca mojego zamieszkania”,

- wydatkowano kwotę 3 985,38 zł na wynagrodzenie dla osoby sprzątającej tereny wokół przystanku w m. Stary Folwark.

W ó j t

Tadeusz Chołko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Bagińska

Wprowadzający: Hanna Bagińska

Data wprowadzenia: 2006-06-13

Data modyfikacji: 2006-06-13

Opublikował: Hanna Bagińska

Data publikacji: 2006-06-13

Drukuj do PDF

Drukuj

Samorząd Gminy Suwałki

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r.

Ogółem dochody wykonane